| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1964 | Data de lançamento: | 06/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PEDRA BRITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | PEDRA BRITA Nº 1 | 45,00 | 9.000,00 |
| 100.00 | PEDRISCO | 45,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2023 | PEDRA BRITA Nº 1 PEDRISCO | 13.500,00 | ||
| 06/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/034689; | 13.500,00 | ||
| 13/04/2023 | Pagamento de Empenho 1964/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.500,00 | ||
| TOTAL | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
