Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1965 |
Data de lançamento: |
06/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Pedra Marroada |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 389.14 |
PEDRA BRITA Nº 1 |
45,00 |
17.511,30 |
| 168.04 |
PEDRISCO |
45,00 |
7.561,80 |
| 61.44 |
PÓ DE BRITA |
50,00 |
3.072,00 |
| 23.34 |
PEDRA MARROADA |
50,00 |
1.167,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2023 |
PEDRA BRITA Nº 1 PEDRISCO PÓ DE BRITA PEDRA MARROADA |
29.312,10 |
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| 06/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/34689; |
|
29.312,10 |
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| 13/04/2023 |
Pagamento de Empenho 1965/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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29.312,10 |
| TOTAL |
29.312,10 |
29.312,10 |
29.312,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
