| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1965 | Data de lançamento: | 06/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Pedra Marroada | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 389.14 | PEDRA BRITA Nº 1 | 45,00 | 17.511,30 |
| 168.04 | PEDRISCO | 45,00 | 7.561,80 |
| 61.44 | PÓ DE BRITA | 50,00 | 3.072,00 |
| 23.34 | PEDRA MARROADA | 50,00 | 1.167,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2023 | PEDRA BRITA Nº 1 PEDRISCO PÓ DE BRITA PEDRA MARROADA | 29.312,10 | ||
| 06/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/34689; | 29.312,10 | ||
| 13/04/2023 | Pagamento de Empenho 1965/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29.312,10 | ||
| TOTAL | 29.312,10 | 29.312,10 | 29.312,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
