Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
197 |
Data de lançamento: |
11/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2800.00 |
NITROFURANTOÍNA 100MG |
0,37 |
1.036,00 |
| 4000.00 |
VERAPAMIL 80MG |
0,26 |
1.032,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2023 |
NITROFURANTOÍNA 100MG VERAPAMIL 80MG |
2.068,00 |
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| 23/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 2/42873; |
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2.065,42 |
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| 23/03/2023 |
Empenho valor a maior |
-2,58 |
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| 12/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 197/2023
S & R DISTRIBUIDORA LTDA - 6621 |
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2.065,42 |
| TOTAL |
2.065,42 |
2.065,42 |
2.065,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
