| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 197 | Data de lançamento: | 11/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2800.00 | NITROFURANTOÍNA 100MG | 0,37 | 1.036,00 |
| 4000.00 | VERAPAMIL 80MG | 0,26 | 1.032,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2023 | NITROFURANTOÍNA 100MG VERAPAMIL 80MG | 2.068,00 | ||
| 23/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 2/42873; | 2.065,42 | ||
| 23/03/2023 | Empenho valor a maior | -2,58 | ||
| 12/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 197/2023 S & R DISTRIBUIDORA LTDA - 6621 | 2.065,42 | ||
| TOTAL | 2.065,42 | 2.065,42 | 2.065,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
