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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015

Dados do Empenho
Número do empenho: 2002 Data de lançamento: 10/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: LAVAGEM DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM 50,00 50,00
1.00 LAVAGEM DO ONIBUS 400,00 400,00
1.00 LAVAGEM MICROONIBUS 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2023 LAVAGEM LAVAGEM DO ONIBUS LAVAGEM MICROONIBUS 800,00
10/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0075; 800,00
17/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2002/2023 ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 - 9381 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.