| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO |
| Número do empenho: | 2018 | Data de lançamento: | 10/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | BASE RELÉ FOTOCÉLULA - BASE RELÉ FOTOCÉLULA | 8,72 | 436,00 |
| 6.00 | SENSOR DENIVEL,CHAVE BÓIA, para manutenção da Iluminação Pública. | 36,54 | 219,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | BASE RELÉ FOTOCÉLULA - BASE RELÉ FOTOCÉLULA SENSOR DENIVEL,CHAVE BÓIA, para manutenção da Iluminação Pública. | 655,24 | ||
| 13/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/096137; | 655,24 | ||
| 12/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2018/2023 CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - 2374 | 655,24 | ||
| TOTAL | 655,24 | 655,24 | 655,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
