| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL INCERTI LTDA |
| Número do empenho: | 2021 | Data de lançamento: | 12/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | BATERIAIS P/ VEÍCULOS E MAQUINAS. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BATERIA 100 AH, para manutenção da Motoniveladora 120K. | 399,90 | 799,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2023 | BATERIA 100 AH, para manutenção da Motoniveladora 120K. | 799,80 | ||
| 13/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/0008525; | 799,80 | ||
| 28/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2021/2023 COMERCIAL INCERTI LTDA - 7883 | 799,80 | ||
| 28/04/2023 | anular lançamento data incorreta | -799,80 | ||
| 11/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2021/2023 COMERCIAL INCERTI LTDA - 7883 | 799,80 | ||
| TOTAL | 799,80 | 799,80 | 799,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
