Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2022
Data de lançamento:
12/04/2023
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
CONEXÃO HIDRÁULICA
61,00
244,00
1.05
MANGUEIRA HIDRÁULICA 5/8
54,00
56,70
1.82
MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8
39,00
70,98
0.96
MANGUEIRA HIDRÁULICA 5/8
54,00
51,84
2.00
CONEXÃO HIDRÁULICA, para a Retroescavadeira RD 406K, por motivo de vazamento da mesma.
68,00
136,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2023
CONEXÃO HIDRÁULICA MANGUEIRA HIDRÁULICA 5/8 MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8 MANGUEIRA HIDRÁULICA 5/8 CONEXÃO HIDRÁULICA, para a Retroescavadeira RD 406K, por motivo de vazamento da mesma.
559,52
22/06/2023
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/517; 1/520;
559,52
26/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2022/2023
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447
559,52
TOTAL
559,52
559,52
559,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
