Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GIOVANA DAL PIZZOL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2026 |
Data de lançamento: |
12/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Ensino Superior |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
| Conta de Despesa: |
3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASSE LIVRE, para estudante Giovana Dal Pizzol. |
429,76 |
429,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2023 |
PASSE LIVRE, para estudante Giovana Dal Pizzol. |
429,76 |
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| 12/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob OUTROS nº 001/2023. |
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429,76 |
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| 17/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2026/2023
GIOVANA DAL PIZZOL - 10320 |
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429,76 |
| TOTAL |
429,76 |
429,76 |
429,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
