| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GIOVANA DAL PIZZOL |
| Número do empenho: | 2026 | Data de lançamento: | 12/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSE LIVRE, para estudante Giovana Dal Pizzol. | 429,76 | 429,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2023 | PASSE LIVRE, para estudante Giovana Dal Pizzol. | 429,76 | ||
| 12/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob OUTROS nº 001/2023. | 429,76 | ||
| 17/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2026/2023 GIOVANA DAL PIZZOL - 10320 | 429,76 | ||
| TOTAL | 429,76 | 429,76 | 429,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
