| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2033 | Data de lançamento: | 12/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Licença Prêmio - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENÇA PREMIO rescisao de contrato por aposentadoria | 0,00 | 29.324,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2023 | LICENÇA PREMIO rescisao de contrato por aposentadoria | 29.324,87 | ||
| 12/04/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO DE CONTRATO ILDO JOSE BELLO DE CARVALHO | 29.324,87 | ||
| 14/04/2023 | Pagamento de Empenho 2033/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29.324,87 | ||
| 14/04/2023 | Pagamento de Empenho 2033/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29.324,87 | ||
| 14/04/2023 | ANULAR DEVIDO A LANÇAMENTO CONTA INCORRETA | -29.324,87 | ||
| TOTAL | 29.324,87 | 29.324,87 | 29.324,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
