MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
144.00
AGUA 600 ML - AGUA 600 ML
2,00
288,00
2.00
COPO DESC.180 ML C/100 - COPO DESC COPOMAIS 180 ML C/100
7,49
14,98
2.00
ESPETO BAMBU - ESPETO BAMBU NATURALC/50 DE 30 CM, para o chá das mulheres do dia 30/03/2023.
7,99
15,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2023
AGUA 600 ML - AGUA 600 ML COPO DESC.180 ML C/100 - COPO DESC COPOMAIS 180 ML C/100 ESPETO BAMBU - ESPETO BAMBU NATURALC/50 DE 30 CM, para o chá das mulheres do dia 30/03/2023.
318,96
13/04/2023
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 0/03530;
318,96
17/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2059/2023
S. C. MERCADO LTDA - ME - 9687
318,96
TOTAL
318,96
318,96
318,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
