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Exercício: 2023
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	206	Data de lançamento:	11/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da	500,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2023	Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da	3.500,00
11/01/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 13508;		500,00
18/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 206/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			500,00
15/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 13796;		500,00
23/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 206/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			500,00
10/03/2023	Liquidao por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 14052;		500,00
15/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 206/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			500,00
14/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 14376;		500,00
18/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 206/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			500,00
12/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 14656;		500,00
17/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 206/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			500,00
13/06/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 14913;		500,00
19/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 206/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			500,00
12/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		500,00
17/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 206/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			500,00
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00