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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2060 Data de lançamento: 13/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL HIDRAULICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADESIVO INST.CASCOLA 20G 12,00 12,00
5.00 MASSA FINA 20KG 25,00 125,00
1.00 FITA ZEBRADA DE DEMARCAÇÃO 16,00 16,00
1.00 SIFÃO UNI 74 CM HERC 9,00 9,00
1.00 VALVULA PARA TANQUE ABS/CROM.DIF. 22,00 22,00
14.00 ARRUELA 3/8 1,30 18,20
4.00 FITA VEDA AMANCO 18X25 9,00 36,00
8.00 PARAFUSO CHUMBADOR 5/16X3.1/4 4,20 33,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2023 ADESIVO INST.CASCOLA 20G MASSA FINA 20KG FITA ZEBRADA DE DEMARCAÇÃO SIFÃO UNI 74 CM HERC VALVULA PARA TANQUE ABS/CROM.DIF. ARRUELA 3/8 FITA VEDA AMANCO 18X25 PARAFUSO CHUMBADOR 5/16X3.1/4 271,80
13/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/02422; 271,80
18/04/2023 Pagamento de Empenho 2060/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6520 271,80
TOTAL 271,80 271,80 271,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.