| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
| Número do empenho: | 2062 | Data de lançamento: | 13/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA APAE, para o paciente Andrey José Schmidt, referente ao mês de fevereiro de 2023 | 593,80 | 593,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA APAE, para o paciente Andrey José Schmidt, referente ao mês de fevereiro de 2023 | 593,80 | ||
| 13/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Recibo Nº 25505; | 593,80 | ||
| 17/04/2023 | Pagamento de Empenho 2062/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 593,80 | ||
| TOTAL | 593,80 | 593,80 | 593,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
