| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PARCERIA INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 2071 | Data de lançamento: | 13/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CERTIFICADO DIGITAL SERASA EXPERIAN - Cetificado Digital Contadora Márcia Juliane Schwade Gatto necessário para assinatura de protocolos e documentos do município junto ao TCE-RS e Siconfi | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | CERTIFICADO DIGITAL SERASA EXPERIAN - Cetificado Digital Contadora Márcia Juliane Schwade Gatto necessário para assinatura de protocolos e documentos do município junto ao TCE-RS e Siconfi | 280,00 | ||
| 13/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº 6829; | 280,00 | ||
| 18/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2071/2023 PARCERIA INFORMÁTICA LTDA - 7057 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
