Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2072 |
Data de lançamento: |
13/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
BALÃO VERMELHO PCT C/50 |
14,00 |
70,00 |
| 50.00 |
TNT COM 8M VERMELHO, para uso na Feira Municipal de Saúde, realizada no dia 01/04/2023, na Praça Municipal. |
3,50 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2023 |
BALÃO VERMELHO PCT C/50 TNT COM 8M VERMELHO, para uso na Feira Municipal de Saúde, realizada no dia 01/04/2023, na Praça Municipal. |
245,00 |
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| 13/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/000449; |
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245,00 |
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| 17/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2072/2023
XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME - 5178 |
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245,00 |
| TOTAL |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
