Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2023 |
Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da |
1.400,00 |
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| 11/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 13518; |
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200,00 |
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| 18/01/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 209/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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200,00 |
| 15/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 13805; |
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200,00 |
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| 23/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 209/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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200,00 |
| 10/03/2023 |
Liquidao por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 14061; |
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200,00 |
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| 15/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 209/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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200,00 |
| 14/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 14385; |
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200,00 |
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| 18/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 209/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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200,00 |
| 12/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 14647; |
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200,00 |
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| 17/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 209/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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200,00 |
| 13/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 14912; |
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200,00 |
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| 19/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 209/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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200,00 |
| 12/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de educação, sob outros n°15218/2023. |
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200,00 |
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| 17/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 209/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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200,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
