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Exercício: 2023
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	209	Data de lançamento:	11/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da	200,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2023	Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da	1.400,00
11/01/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 13518;		200,00
18/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 209/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
15/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 13805;		200,00
23/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 209/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
10/03/2023	Liquidao por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 14061;		200,00
15/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 209/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
14/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 14385;		200,00
18/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 209/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
12/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 14647;		200,00
17/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 209/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
13/06/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 14912;		200,00
19/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 209/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
12/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de educação, sob outros n°15218/2023.		200,00
17/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 209/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00