Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIÇÃO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2095 |
Data de lançamento: |
13/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção da Secretaria Municipal de Administração. |
274,00 |
274,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2023 |
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção da Secretaria Municipal de Administração. |
274,00 |
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| 09/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administraçâo. Conforme DANFE Nº 1/18647; |
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274,00 |
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| 11/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2095/2023
KAPRICHO DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 10635 |
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274,00 |
| TOTAL |
274,00 |
274,00 |
274,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
