Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
29 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
322.72 |
Gasolina comun |
4,99 |
1.610,38 |
820.52 |
Óleo diesel comum, para manutenção da frota da Secretaria de Serviços Urbanos, referente ao mês de dezembro de 2022. |
6,29 |
5.161,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2023 |
Gasolina comun Óleo diesel comum, para manutenção da frota da Secretaria de Serviços Urbanos, referente ao mês de dezembro de 2022. |
6.771,45 |
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02/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/199170; |
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6.771,45 |
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12/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21/2023
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA - 5705 |
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6.771,45 |
TOTAL |
6.771,45 |
6.771,45 |
6.771,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.