Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2103 |
Data de lançamento: |
13/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisao de contrato |
0,00 |
301,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisao de contrato |
301,70 |
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| 13/04/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO ALEXANDRE DA SILVA MIRANDA |
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301,70 |
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| 13/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SEC.OBRAS VENC.SERV. |
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23,38 |
| 14/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2103/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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278,32 |
| TOTAL |
301,70 |
301,70 |
301,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
13/04/2023 |
23,38 |
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Lançada |
| TOTAL |
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23,38 |
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