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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2105 Data de lançamento: 13/04/2023
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS REFERENTE: rescisao de contrato 0,00 247,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2023 INSS REFERENTE: rescisao de contrato 247,94
13/04/2023 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO ALEXANDRE DA SILVA MIRANDA 247,94
19/05/2023 Pagamento de Empenho 2105/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 247,94
TOTAL 247,94 247,94 247,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.