Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2119 |
Data de lançamento: |
13/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das Municipais. |
5.862,80 |
5.862,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2023 |
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das Municipais. |
5.862,80 |
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| 10/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/01600; |
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5.862,80 |
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| 12/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2119/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.862,80 |
| TOTAL |
5.862,80 |
5.862,80 |
5.862,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
