Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2023 |
Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da |
1.750,00 |
|
|
| 11/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 13517; |
|
250,00 |
|
| 18/01/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 212/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
250,00 |
| 15/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 13804; |
|
250,00 |
|
| 23/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 212/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
250,00 |
| 10/03/2023 |
Liquidao por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 14060; |
|
250,00 |
|
| 15/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 212/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
250,00 |
| 14/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 14384; |
|
250,00 |
|
| 18/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 212/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
250,00 |
| 12/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 14650; |
|
250,00 |
|
| 17/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 212/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
250,00 |
| 13/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 14911; |
|
250,00 |
|
| 19/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 212/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
250,00 |
| 12/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal dE Educaçãi, sob outros n15217/2023. |
|
250,00 |
|
| 17/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 212/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
250,00 |
| TOTAL |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
