| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIDEQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMI |
| Número do empenho: | 2126 | Data de lançamento: | 13/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção da Escola EMEI. | 698,40 | 698,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção da Escola EMEI. | 698,40 | ||
| 29/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 002/005927; | 698,40 | ||
| 27/06/2023 | Pagamento de Empenho 2126/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 698,40 | ||
| TOTAL | 698,40 | 698,40 | 698,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
