| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIDEQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMI |
| Número do empenho: | 2129 | Data de lançamento: | 13/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. | 9,00 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. | 9,00 | ||
| 29/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 002/005925; | 9,00 | ||
| 27/06/2023 | Pagamento de Empenho 2129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9,00 | ||
| TOTAL | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
