Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2023 |
Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da |
1.050,00 |
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11/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 13512; |
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150,00 |
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18/01/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 213/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
15/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 13799; |
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150,00 |
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23/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 213/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
10/03/2023 |
Liquidao por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 14055; |
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150,00 |
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15/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 213/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
14/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 14379; |
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150,00 |
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18/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 213/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
12/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 14659; |
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150,00 |
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17/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 213/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
13/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 14906; |
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150,00 |
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19/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 213/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
14/07/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
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150,00 |
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17/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 213/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.