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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: A5M LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2137 Data de lançamento: 13/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 ASFALTO FRIO ESTOCÁVEL SC 25 KG, para manutenção e Tapa Buracos das Ruas da Cidade. 28,00 2.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2023 ASFALTO FRIO ESTOCÁVEL SC 25 KG, para manutenção e Tapa Buracos das Ruas da Cidade. 2.800,00
17/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/847; 2.800,00
19/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2137/2023 A5M LTDA ME - 10653 2.800,00
TOTAL 2.800,00 2.800,00 2.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.