| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2138 | Data de lançamento: | 14/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a 58 cópias excedentes, da impressora da Escola Educarte, referente ao mês e março de 2023. | 2,90 | 2,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | Emp. referente a 58 cópias excedentes, da impressora da Escola Educarte, referente ao mês e março de 2023. | 2,90 | ||
| 14/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 014384; | 2,90 | ||
| 18/04/2023 | Pagamento de Empenho 2138/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2,90 | ||
| TOTAL | 2,90 | 2,90 | 2,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
