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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 17:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2145 Data de lançamento: 14/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PACOTE DE BALAS - PACOTE DE BALAS 4,99 24,95
5.00 PACOTES DE PIRULITO - PACOTES DE PIRULITO 4,99 24,95
1.00 BOMBOM AMOR CARIOCA - BOMBOM AMOR CARIOCA 44,99 44,99
5.00 PACOTES DE OVINHOS DE CHOCOLATE, para alunos da Sala Multidisciplinar "Saber Mais". 14,99 74,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2023 PACOTE DE BALAS - PACOTE DE BALAS PACOTES DE PIRULITO - PACOTES DE PIRULITO BOMBOM AMOR CARIOCA - BOMBOM AMOR CARIOCA PACOTES DE OVINHOS DE CHOCOLATE, para alunos da Sala Multidisciplinar "Saber Mais". 169,84
14/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 0/3531; 169,84
20/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2145/2023 S.C.MERCADO LTDA - 5505 169,84
TOTAL 169,84 169,84 169,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.