| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARINE PACHECO TRILHA |
| Número do empenho: | 2149 | Data de lançamento: | 14/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. TEC. PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aula Eventual CRAS - DE ARTESANATO para o CRAS. Artesanato Imã de Geladeira. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | Aula Eventual CRAS - DE ARTESANATO para o CRAS. Artesanato Imã de Geladeira. | 150,00 | ||
| 14/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme Nota Fiscal Nº 1; | 150,00 | ||
| 20/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2149/2023 CARINE PACHECO TRILHA - 9725 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
