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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 215 Data de lançamento: 11/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da 270,00 1.890,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2023 Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da 1.890,00
11/01/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº 13509; 270,00
18/01/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 215/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 270,00
15/02/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº 13787; 270,00
23/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 215/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 270,00
10/03/2023 Liquidao por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº 14043; 270,00
15/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 215/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 270,00
14/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº 14367; 270,00
18/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 215/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 270,00
12/05/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº 14644; 270,00
17/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 215/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 270,00
13/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Gabinete do Prefeito. Conforme Fatura Nº 14903; 270,00
19/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 215/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 270,00
12/07/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Gabinete do prefeito. 270,00
17/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 215/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 270,00
TOTAL 1.890,00 1.890,00 1.890,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.