Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2150 |
Data de lançamento: |
14/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SINALEIRA TRASEIRA |
495,00 |
495,00 |
| 1.00 |
LAMPADA BA 9LED |
12,00 |
12,00 |
| 2.00 |
FUSÍVEL DE 30, para conserto da parte elétrica do Caminhão Atego MB de placas JBO 3E03. |
2,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2023 |
SINALEIRA TRASEIRA LAMPADA BA 9LED FUSÍVEL DE 30, para conserto da parte elétrica do Caminhão Atego MB de placas JBO 3E03. |
511,00 |
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| 14/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 001/034; |
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511,00 |
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| 20/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2150/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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511,00 |
| TOTAL |
511,00 |
511,00 |
511,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
