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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2156 Data de lançamento: 14/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA ELÉTRICA, para conserto do Caminhão MB 1620 de placas IOD 2670. 195,00 195,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2023 MÃO DE OBRA ELÉTRICA, para conserto do Caminhão MB 1620 de placas IOD 2670. 195,00
14/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 0220; 195,00
20/04/2023 Pagamento de Empenho 2156/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 195,00
TOTAL 195,00 195,00 195,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.