Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2158
Data de lançamento:
14/04/2023
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BROCA ACO RAPIDO
9,00
9,00
1.00
BROCA VIDEA CONCRETO 6MM
9,00
9,00
1.00
cap soldavel pvch 20 mm
2,90
2,90
3.00
LAMPADA ALTA POTENCIA LED 40W 6500K
49,99
149,97
10.00
PARAFUSO PHILIPS 5,0x60
0,45
4,50
1.00
REGISTRO ESFERA PVC SOLD HIDR 20 MM
12,00
12,00
5.00
SIFÃO
8,50
42,50
3.00
TUBO PVC
5,90
17,70
1.00
TE SOLDAVEL PVCH 20MM
2,50
2,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2023
BROCA ACO RAPIDO BROCA VIDEA CONCRETO 6MM BUCHA FIXACAO NYLON N 6 cap soldavel pvch 20 mm LAMPADA ALTA POTENCIA LED 40W 6500K PARAFUSO PHILIPS 5,0x60 REGISTRO ESFERA PVC SOLD HIDR 20 MM SIFÃO TUBO PVC TE SOLDAVEL PVCH 20MM
250,57
14/04/2023
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 000/010474;
250,57
20/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2158/2023
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272
250,57
TOTAL
250,57
250,57
250,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
