| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELETRO MOTORES GASPARIN LTDA |
| Número do empenho: | 2160 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA, para conserto do Rolamento da Betorneira das EMEF. | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | MÃO DE OBRA, para conserto do Rolamento da Betorneira das EMEF. | 260,00 | ||
| 25/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 018; | 260,00 | ||
| 27/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2160/2023 ELETRO MOTORES GASPARIN LTDA - 2733 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
