Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2162 |
Data de lançamento: |
17/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO DA INFORMATICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PEN DRIVE 16 GB, para uso no Gabinete do Prefeito, pois sempre necessita levar projetos e documentos para Porto Alegre, Brasília entre outros. |
50,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2023 |
PEN DRIVE 16 GB, para uso no Gabinete do Prefeito, pois sempre necessita levar projetos e documentos para Porto Alegre, Brasília entre outros. |
300,00 |
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| 18/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme DANFE Nº 001/434; |
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300,00 |
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| 20/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2162/2023
AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
