| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME |
| Número do empenho: | 2163 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIAGEM da Escols Sackser 105km, ao Ginásio e a Cooperativa Escolar. | 493,50 | 493,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | VIAGEM da Escols Sackser 105km, ao Ginásio e a Cooperativa Escolar. | 493,50 | ||
| 19/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0030; | 493,50 | ||
| 25/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2163/2023 DONISETE DA LUZ ME - 7011 | 483,63 | ||
| 25/04/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2163/2023 | 9,87 | ||
| TOTAL | 493,50 | 493,50 | 493,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25/04/2023 | 9,87 | Lançada | |
| TOTAL | 9,87 |
