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Exercício: 2023
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	217	Data de lançamento:	11/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias da Saúde e Assistência Social do Município de Ernestina.	600,00	4.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2023	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias da Saúde e Assistência Social do Município de Ernestina.	4.200,00
11/01/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 13501; 13502; 13503; 13504; 13505; 13506;		600,00
18/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 217/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			600,00
15/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 13789; 13794; 13793; 13791; 13792; 13790;		600,00
23/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 217/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			600,00
10/03/2023	Liquidao por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 14045; 14046; 14047; 14048; 14049; 14050;		600,00
15/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 217/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			600,00
14/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 14369; 14370; 14371; 14372; 14373; 14374;		600,00
18/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 217/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			600,00
12/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 14646; 14648; 14649; 14651; 14653; 14655;		600,00
17/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 217/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			600,00
13/06/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 14921; 14920; 14919; 14918; 14917; 14916;		600,00
19/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 217/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			600,00
12/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		600,00
17/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 217/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			600,00
TOTAL		4.200,00	4.200,00	4.200,00
SALDO A PAGAR				0,00