| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2171 | Data de lançamento: | 14/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | TATAME EMBORRACHADO DE 1,00 X 1,00 METROS, para atividades da EMEI Dr. Orlando Rojas. | 69,00 | 1.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | TATAME EMBORRACHADO DE 1,00 X 1,00 METROS, para atividades da EMEI Dr. Orlando Rojas. | 1.380,00 | ||
| 14/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 1/002759; | 1.380,00 | ||
| 20/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2023 NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA - 8273 | 1.380,00 | ||
| TOTAL | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
