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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2174 Data de lançamento: 17/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 INTERRUPTOR TOMADA 9,35 56,10
4.00 SUPORTE LÂMPADA LOUÇA 5,25 21,00
8.00 LÂMPADAS DE LED 50 WATTS, 220W, BASE E27, para manutenção da EMEF joão Alfredo Sackser. 43,80 350,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2023 INTERRUPTOR TOMADA SUPORTE LÂMPADA LOUÇA LÂMPADAS DE LED 50 WATTS, 220W, BASE E27, para manutenção da EMEF joão Alfredo Sackser. 427,50
19/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/0130; 427,50
25/04/2023 Pagamento de Empenho 2174/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 427,50
TOTAL 427,50 427,50 427,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.