Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2174 |
Data de lançamento: |
17/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
INTERRUPTOR TOMADA |
9,35 |
56,10 |
| 4.00 |
SUPORTE LÂMPADA LOUÇA |
5,25 |
21,00 |
| 8.00 |
LÂMPADAS DE LED 50 WATTS, 220W, BASE E27, para manutenção da EMEF joão Alfredo Sackser. |
43,80 |
350,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2023 |
INTERRUPTOR TOMADA SUPORTE LÂMPADA LOUÇA LÂMPADAS DE LED 50 WATTS, 220W, BASE E27, para manutenção da EMEF joão Alfredo Sackser. |
427,50 |
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| 19/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/0130; |
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427,50 |
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| 25/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2174/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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427,50 |
| TOTAL |
427,50 |
427,50 |
427,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
