Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2175
Data de lançamento:
17/04/2023
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
2 CAIXINHA DE TOMADA DUPLA, EXTERNA, 5 METROS DE FIO1/5 - 2 CAIXINHA DE TOMADA DUPLA, EXTERNA, 5 METROS DE FIO1/5
12,10
24,20
5.00
FIO 1/5 - FIO, para manutenção e instalação de tomadas da EMEF João Alfredo Sackser.
1,70
8,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2023
2 CAIXINHA DE TOMADA DUPLA, EXTERNA, 5 METROS DE FIO1/5 - 2 CAIXINHA DE TOMADA DUPLA, EXTERNA, 5 METROS DE FIO1/5 FIO 1/5 - FIO, para manutenção e instalação de tomadas da EMEF João Alfredo Sackser.
32,70
19/04/2023
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/0131;
32,70
25/04/2023
Pagamento de Empenho 2175/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
32,70
TOTAL
32,70
32,70
32,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
