Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2179 |
Data de lançamento: |
17/04/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MAGNEM B6 30CP |
88,04 |
88,04 |
3.00 |
ALGINAC RETARD 10 CP |
52,32 |
156,95 |
15.00 |
SUMAXPRO 50/500MG 2CP |
32,26 |
483,94 |
6.00 |
LEITE NESTOGENO |
45,75 |
274,49 |
1.00 |
ALGINAC 1000MCG 30CP |
53,32 |
53,32 |
1.00 |
LISADOR DIP 1G 10CP |
17,13 |
17,13 |
1.00 |
DOXAZOSINA GEN 2MG 30CP |
30,13 |
30,13 |
2.00 |
BENERVA 300MG 30CP |
26,66 |
53,31 |
1.00 |
VITAMINAS DO COMPLEXO B 500MG 60CAPS |
29,90 |
29,90 |
1.00 |
CICLOPIROX OLAMINA 10MG/ML 15ML |
24,81 |
24,81 |
1.00 |
VERRUX 10 ML |
63,72 |
63,72 |
1.00 |
CLAVULIN BD 875MG 14CP |
116,92 |
116,92 |
2.00 |
BUPROPIONA 150MG 30CPR |
84,95 |
169,89 |
1.00 |
GLAUCOTRAT 05% COL |
11,75 |
11,75 |
1.00 |
LANTUS SOLOSTAR CANETA 3ML |
92,04 |
92,04 |
3.00 |
HIDROCLOROTIAZIDA 25/5MG 100ML |
125,00 |
375,00 |
1.00 |
VENVANSE 30MG 28CP |
352,08 |
352,08 |
2.00 |
UTROGESTAN 200MG 14CP |
56,19 |
112,38 |
1.00 |
RIVAROXABANA 20MG 30CP |
179,23 |
179,23 |
3.00 |
FRISIUM 10 MG 20CP |
16,99 |
50,97 |
2.00 |
PROCIMAX 20MG 28CP |
70,44 |
140,88 |
2.00 |
FRONTAL 0,5MG C/30 COMP |
51,14 |
102,28 |
1.00 |
BENICAR ANLO 40/5MG 30CP |
73,34 |
73,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2023 |
MAGNEM B6 30CP ALGINAC RETARD 10 CP SUMAXPRO 50/500MG 2CP LEITE NESTOGENO ALGINAC 1000MCG 30CP LISADOR DIP 1G 10CP DOXAZOSINA GEN 2MG 30CP BENERVA 300MG 30CP VITAMINAS DO COMPLEXO B 500MG 60CAPS CICLOPIROX OLAMINA 10MG/ML 15ML VERRUX 10 ML CLAVULIN BD 875MG 14CP BUPROPIONA 150MG 30CPR GLAUCOTRAT 05% COL LANTUS SOLOSTAR CANETA 3ML HIDROCLOROTIAZIDA 25/5MG 100ML VENVANSE 30MG 28CP UTROGESTAN 200MG 14CP RIVAROXABANA 20MG 30CP FRISIUM 10 MG 20CP PROCIMAX 20MG 28CP FRONTAL 0,5MG C/30 COMP BENICAR ANLO 40/5MG 30CP |
3.052,50 |
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17/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/2193; 001/2194; 001/2195; 001/2196; 001/2197; 001/2198; 001/2199; 001/2200; 001/2201; 001/2202; 001/2203; 001/2204; 001/2205; 001/2206; 001/2207; 001/2208; 001/2209; 001/2210; |
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3.052,50 |
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20/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2179/2023
JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA - 6191 |
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3.052,50 |
TOTAL |
3.052,50 |
3.052,50 |
3.052,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.