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Última atualização realizada em 09/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 218 Data de lançamento: 11/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de Fazenda (Tributos). 180,00 1.260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de Fazenda (Tributos). 1.260,00
11/01/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº 13507; 180,00
18/01/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 218/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
15/02/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº 13795; 180,00
23/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 218/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
10/03/2023 Liquidao por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº 14051; 180,00
15/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 218/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
14/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº 14375; 180,00
18/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 218/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
12/05/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº 14642; 180,00
17/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 218/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
13/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Fatura Nº 14914; 180,00
13/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Fatura Nº 014914; 180,00
19/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 218/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
17/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 218/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
TOTAL 1.260,00 1.260,00 1.260,00
SALDO A PAGAR 0,00


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