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Exercício: 2023
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	218	Data de lançamento:	11/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de Fazenda (Tributos).	180,00	1.260,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2023	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de Fazenda (Tributos).	1.260,00
11/01/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº 13507;		180,00
18/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 218/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
15/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº 13795;		180,00
23/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 218/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
10/03/2023	Liquidao por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº 14051;		180,00
15/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 218/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
14/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº 14375;		180,00
18/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 218/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
12/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº 14642;		180,00
17/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 218/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
13/06/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Fatura Nº 14914;		180,00
13/06/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Fatura Nº 014914;		180,00
19/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 218/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
17/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 218/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
TOTAL		1.260,00	1.260,00	1.260,00
SALDO A PAGAR				0,00