Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2183 |
Data de lançamento: |
18/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4000.00 |
RECEITUÁRIOS 1 VIA 15X21 1X0 75GR COLADO |
0,10 |
390,00 |
| 5000.00 |
RECEITUÁRIOS 2 VIAS 15X21 1X0 AUTO-COPIATIVO COLADO |
0,21 |
1.040,00 |
| 5000.00 |
RECEITUÁRIOS 1 VIA 15X21 1X0 75GR COLADO |
0,10 |
490,00 |
| 2500.00 |
RECEITUÁRIOS 1 VIA 15X21 1X0 75GR COLADO |
0,19 |
480,00 |
| 1000.00 |
RECEITUÁRIO 20X9,5 1X0 AZUL 115 GR, COLADO, 1 VIA |
0,26 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2023 |
RECEITUÁRIOS 1 VIA 15X21 1X0 75GR COLADO RECEITUÁRIOS 2 VIAS 15X21 1X0 AUTO-COPIATIVO COLADO RECEITUÁRIOS 1 VIA 15X21 1X0 75GR COLADO RECEITUÁRIOS 1 VIA 15X21 1X0 75GR COLADO RECEITUÁRIO 20X9,5 1X0 AZUL 115 GR, COLADO, 1 VIA |
2.660,00 |
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| 18/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/07853; |
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2.660,00 |
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| 22/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2183/2023
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 |
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2.660,00 |
| TOTAL |
2.660,00 |
2.660,00 |
2.660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
