| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2183 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4000.00 | RECEITUÁRIOS 1 VIA 15X21 1X0 75GR COLADO | 0,10 | 390,00 |
| 5000.00 | RECEITUÁRIOS 2 VIAS 15X21 1X0 AUTO-COPIATIVO COLADO | 0,21 | 1.040,00 |
| 5000.00 | RECEITUÁRIOS 1 VIA 15X21 1X0 75GR COLADO | 0,10 | 490,00 |
| 2500.00 | RECEITUÁRIOS 1 VIA 15X21 1X0 75GR COLADO | 0,19 | 480,00 |
| 1000.00 | RECEITUÁRIO 20X9,5 1X0 AZUL 115 GR, COLADO, 1 VIA | 0,26 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | RECEITUÁRIOS 1 VIA 15X21 1X0 75GR COLADO RECEITUÁRIOS 2 VIAS 15X21 1X0 AUTO-COPIATIVO COLADO RECEITUÁRIOS 1 VIA 15X21 1X0 75GR COLADO RECEITUÁRIOS 1 VIA 15X21 1X0 75GR COLADO RECEITUÁRIO 20X9,5 1X0 AZUL 115 GR, COLADO, 1 VIA | 2.660,00 | ||
| 18/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/07853; | 2.660,00 | ||
| 22/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2183/2023 OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 | 2.660,00 | ||
| TOTAL | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
