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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2184 Data de lançamento: 18/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA, para Revisão do veículo Sprinter de placas JBK 9J23. 680,00 680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2023 MÃO DE OBRA, para Revisão do veículo Sprinter de placas JBK 9J23. 680,00
18/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 884; 680,00
25/04/2023 Pagamento de Empenho 2184/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 680,00
TOTAL 680,00 680,00 680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.