| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 2185 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ÓLEO P/ MOTOR SAE 5W30 MB 228.51, referente a Revisão do veículo Sprinter JBK 9J23. | 839,76 | 839,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | ÓLEO P/ MOTOR SAE 5W30 MB 228.51, referente a Revisão do veículo Sprinter JBK 9J23. | 839,76 | ||
| 18/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 3/31196; | 839,76 | ||
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho 2185/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 839,76 | ||
| TOTAL | 839,76 | 839,76 | 839,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
