Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2186 |
Data de lançamento: |
18/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE PÓ |
250,32 |
250,32 |
| 1.00 |
FILTRO DE COMBUSTIVEL |
635,33 |
635,33 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRO AR |
87,22 |
87,22 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRO OLEO |
437,03 |
437,03 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA |
14,38 |
14,38 |
| 1.00 |
ANEL DE VEDACAO |
2,78 |
2,78 |
| 1.00 |
ESTOPA, para revisão da Sprinter JBK 9J23. |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2023 |
FILTRO DE PÓ FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRO AR ELEMENTO FILTRO OLEO ABRAÇADEIRA ANEL DE VEDACAO ESTOPA, para revisão da Sprinter JBK 9J23. |
1.437,06 |
|
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| 18/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 3/031196; |
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1.437,06 |
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| 25/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2186/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.437,06 |
| TOTAL |
1.437,06 |
1.437,06 |
1.437,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
