| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 2186 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DE PÓ | 250,32 | 250,32 |
| 1.00 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 635,33 | 635,33 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRO AR | 87,22 | 87,22 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRO OLEO | 437,03 | 437,03 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA | 14,38 | 14,38 |
| 1.00 | ANEL DE VEDACAO | 2,78 | 2,78 |
| 1.00 | ESTOPA, para revisão da Sprinter JBK 9J23. | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | FILTRO DE PÓ FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRO AR ELEMENTO FILTRO OLEO ABRAÇADEIRA ANEL DE VEDACAO ESTOPA, para revisão da Sprinter JBK 9J23. | 1.437,06 | ||
| 18/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 3/031196; | 1.437,06 | ||
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho 2186/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.437,06 | ||
| TOTAL | 1.437,06 | 1.437,06 | 1.437,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
