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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 08:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2187 Data de lançamento: 18/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 PARAF.SEXT.AÇO 8.8 12X045 6,33 56,97
9.00 PARAF.PORCA SEXT.12MM 1,40 12,60
9.00 PARAF.ARROELA LISA 14MM 1,14 10,26
6.00 PARAF.PORCA SEXT.MA 06MM 0,40 2,40
6.00 PARAFUSO SEXT. 5.8 1/2 X 1.1/2 4,00 24,00
6.00 PARAF. ARROELA LISA 12MM 0,74 4,44
10.00 PARAF.ARROELA LISA 14MM 1,14 11,40
2.00 ABRAÇADEIRA METAL 13X19MM 2,13 4,26
1.50 MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8 33,48 50,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2023 PARAF.SEXT.AÇO 8.8 12X045 PARAF.PORCA SEXT.12MM PARAF.ARROELA LISA 14MM PARAF.PORCA SEXT.MA 06MM PARAFUSO SEXT. 5.8 1/2 X 1.1/2 PARAF. ARROELA LISA 12MM PARAF.ARROELA LISA 14MM ABRAÇADEIRA METAL 13X19MM MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8 176,55
18/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/721; 176,55
25/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2187/2023 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 176,55
TOTAL 176,55 176,55 176,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.