Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2187 |
Data de lançamento: |
18/04/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
PARAF.SEXT.AÇO 8.8 12X045 |
6,33 |
56,97 |
9.00 |
PARAF.PORCA SEXT.12MM |
1,40 |
12,60 |
9.00 |
PARAF.ARROELA LISA 14MM |
1,14 |
10,26 |
6.00 |
PARAF.PORCA SEXT.MA 06MM |
0,40 |
2,40 |
6.00 |
PARAFUSO SEXT. 5.8 1/2 X 1.1/2 |
4,00 |
24,00 |
6.00 |
PARAF. ARROELA LISA 12MM |
0,74 |
4,44 |
10.00 |
PARAF.ARROELA LISA 14MM |
1,14 |
11,40 |
2.00 |
ABRAÇADEIRA METAL 13X19MM |
2,13 |
4,26 |
1.50 |
MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8 |
33,48 |
50,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2023 |
PARAF.SEXT.AÇO 8.8 12X045 PARAF.PORCA SEXT.12MM PARAF.ARROELA LISA 14MM PARAF.PORCA SEXT.MA 06MM PARAFUSO SEXT. 5.8 1/2 X 1.1/2 PARAF. ARROELA LISA 12MM PARAF.ARROELA LISA 14MM ABRAÇADEIRA METAL 13X19MM MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8 |
176,55 |
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18/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/721; |
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176,55 |
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25/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2187/2023
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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176,55 |
TOTAL |
176,55 |
176,55 |
176,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.