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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2188 Data de lançamento: 18/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: Ferramentas
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CHAVE BIELA 12MM 28,20 28,20
1.00 CHAVE BIELA 11MM 41,88 41,88
34.00 CORRENTE MOTOSSERRA,3/8 0,58 3,05 103,70
1.00 FEMEA 90° 3/4 X 3/8 28,53 28,53
1.00 FEMEA RETA 3/4X3/8 19,90 19,90
2.00 CAPA PRENSAVEL 3/8 2 TRAMAS IMPORTADA 8,85 17,70
2.00 CAPA PRENSAVEL 3/8 2 TRAMAS IMPORTADA 10,00 20,00
0.45 MANG.COMANDO HID,3/8 2 TRAMA 39,45 17,75
6.00 PARAF.FRANÇES 1/4X2 0,95 5,70
6.00 PARAF.ARROELA LISA 1/4 0,47 2,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2023 CHAVE BIELA 12MM CHAVE BIELA 11MM CORRENTE MOTOSSERRA,3/8 0,58 FEMEA 90° 3/4 X 3/8 FEMEA RETA 3/4X3/8 CAPA PRENSAVEL 3/8 2 TRAMAS IMPORTADA CAPA PRENSAVEL 3/8 2 TRAMAS IMPORTADA MANG.COMANDO HID,3/8 2 TRAMA PARAF.FRANÇES 1/4X2 PARAF.ARROELA LISA 1/4 286,18
18/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/722; 286,18
25/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2188/2023 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 286,18
TOTAL 286,18 286,18 286,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.