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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 17:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2189 Data de lançamento: 18/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: Hospedagem
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Pernoite em Hotel/Pousada, com 3 diárias para protegida Aline Maman vitima de violê3ncia(Maria da Penha), anexo Parecer Social e Documentação 6º Dewlegacia de Polícia Civil Regional de Passo Fundo. 110,00 330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2023 Pernoite em Hotel/Pousada, com 3 diárias para protegida Aline Maman vitima de violê3ncia(Maria da Penha), anexo Parecer Social e Documentação 6º Dewlegacia de Polícia Civil Regional de Passo Fundo. 330,00
18/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme Nota Fiscal Nº 1022; 330,00
25/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2023 HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME - 8081 330,00
TOTAL 330,00 330,00 330,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.