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Exercício: 2023
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	219	Data de lançamento:	11/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:	SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de Agricultura, do Município de Ernestina.	180,00	1.260,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2023	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de Agricultura, do Município de Ernestina.	1.260,00
11/01/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Nota Fiscal Nº 13500;		180,00
18/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 219/2023 - REF. DEZEMBRO/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			180,00
15/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Nota Fiscal Nº 13788;		180,00
23/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 219/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
10/03/2023	Liquidao por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Nota Fiscal Nº 14044;		180,00
15/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 219/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
14/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Nota Fiscal Nº 14368;		180,00
18/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 219/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
12/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Nota Fiscal Nº 14645;		180,00
17/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 219/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
13/06/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Fatura Nº 14915;		180,00
19/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 219/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
12/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura.		180,00
17/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 219/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
TOTAL		1.260,00	1.260,00	1.260,00
SALDO A PAGAR				0,00