O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 29/10/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 219 Data de lançamento: 11/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de Agricultura, do Município de Ernestina. 180,00 1.260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de Agricultura, do Município de Ernestina. 1.260,00
11/01/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Nota Fiscal Nº 13500; 180,00
18/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 219/2023 - REF. DEZEMBRO/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 180,00
15/02/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Nota Fiscal Nº 13788; 180,00
23/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 219/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
10/03/2023 Liquidao por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Nota Fiscal Nº 14044; 180,00
15/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 219/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
14/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Nota Fiscal Nº 14368; 180,00
18/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 219/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
12/05/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Nota Fiscal Nº 14645; 180,00
17/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 219/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
13/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Fatura Nº 14915; 180,00
19/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 219/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
12/07/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. 180,00
17/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 219/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
TOTAL 1.260,00 1.260,00 1.260,00
SALDO A PAGAR 0,00


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